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云集连续三季度盈利,市值仅剩1.73亿美元


11月29日,云集发布了2021年第三季度财报。数据显示,今年三季度,云集总营收为4.379亿元(约合6800万美元),同比降低59%。不按美国通用会计准则,调整后的净利润为人民币7630万元(约合1180万美元)。

同时,公告内容显示,今年4月才上任的执行总裁叶巍已提出辞呈,12月1日正式生效,前后不过8个月。云集称,叶巍的离职并非因其与公司存在矛盾。


连续三季度盈利

数据显示,云集三季度净收入人民币6140万元(950万美元),而2020年同期为净亏损人民币4360万元;调整后净利润(非美国通用会计准则)为人民币7630万元(1180万美元),去年同期为净亏损人民币3640万元,实现了连续三个季度盈利。

不过,云集之所以扭亏主要在于业务收缩导致经营成本大幅下降。数据显示,云集今年三季度四大业务板块收入均出现较大幅度的下滑。

其中,商品销售的净收入从2020年同期的9.190亿元人民币下降60.2%至3.655亿元人民币;会员计划的收入为人民币170万元,而2020年同期为人民币490万元。市场业务收入为人民币6,470万元(1,000万美元),而2020年同期为人民币1.304亿元。其他收入从2020年同期的1,230万元人民币下降51.1%至600万元人民币。

与此同时,公司成本费用也大幅下降,总收入成本同比下降66.9%,至2.486亿元人民币,而去年同期为7.517亿元人民币,总营业费用从2020年同期的3.436亿元人民币下降43.6%至1.938亿元人民币。

实际上,自2019年起云集的营业收入指标已经开始大幅滑落。2016年至2018年,云集的营收分别为12.84亿元、64.44亿元、130.15亿元,增速迅猛。

不过,2019年开始云集营收开始下滑,当年营收116.72亿元,同比降幅为10.32%,到2020年营收降至55.3亿元,同比下降52.62%。

而净利润则已连亏五年,2016至2020年的净亏损额分别为0.25亿元、1.05亿元、0.56亿元、1.24亿元和1.52亿元。

转型举步维艰

云集营收大幅下滑背后是“社交电商第一股”的艰难转型。

2016年,国内社交电商兴起,云集凭借社交裂变快速崛起。彼时,云集创始人肖尚略深信,商业=信任+连接,他为云集打造的基于社交+分享的会员制新模式。

在这一模式下,每人缴纳一年365元的平台服务年费,即可成为店主(实际上并不开店)。一名店主直接和间接发展160新店主加入,方可成为导师。导师团队招募店主人数达1000名,可向公司申请成为合伙人或者育成合伙人。

每加入一名新店主,对应合伙人、导师就以培训费名义,分别可获得70元、170元。这一模式吸引了大量宝妈和学生群体。

“店主-导师-合伙人”多级分销的模式本质上和传销的套路是一样的玩法,云集也因此频受质疑。2017年5月,云集微店因存在“入门费”“拉人头”和“团队计酬”等网络传销行为被罚没958.41万元,还被监管部门列入2017浙江“红盾网剑”专项执法行动十大典型案例。

2019年上市后,云集开始由社交电商向会员电商转型。此前三级分销模式变为以会员和外包服务经理的两级模式。服务经理通过培训和促进会员产品销售获得收入。普通用户通过缴纳会员费成为云集会员后,即可开店,也可拥有拉新会员的提成及购物返利,即会员兼具买家和卖家身份。云集则通过赚取会员商品销售佣金和会员费等获利。

在会员电商模式下,依然存在“涉传”风险。对此,云集从2019年第一季度开始平台化转型,将部分品类转为第三方商家经营,这一做法直接导致商品销售收入大幅下滑,2020年商品销售收入直接腰斩。  

此外,云集从2021年第二季度开始取消会员制度,用户只要注册App就可以成为云集的会员,导致会员收入也跟着大幅下降。今年三季度,云集的会员收入仅为170万元,去年同期为490万元。

从“开店赚钱”到“购物省钱”,云集的商业模式从toB转向了toC,进入了传统电商的腹地,并开始做起了直播电商,不过在大平台的夹击下,云集转型之路显得十分艰难。

市值仅剩1.73亿美元


云集财务状况每况愈下,公司股价跌跌不休。截至2021年11月30收盘为0.81元/股,市值仅剩1.73亿美元。

2019年5月,云集头顶着“中国社交电商第一股”登上纳斯达克。上市首日,开盘报13.42美元,较11美元的发行价涨22%,市值超29亿美元;然而,上市后云集股价一路下滑至1美元下方。

今年9月底,云集发布公告称,公司收到纳斯达克工作人员的通知,由于公司连续30个工作日的收盘价低于1美元,已经不符合纳斯达克的最低上市要求。云集将有180个工作日,即在2022年3月28日前采取措施以符合纳斯达克要求。

然而,截至目前云集股价依然处于1元以下,自8月13日首次跌破1元后仅在10月20日和21日短暂突破1元。此后,股价又连续低于1元,10月22日至11月30日,已连续27个交易日低于1元,公司依然面临退市风险。


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